| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0134/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Nájom za nebytové priestory MK |
100.00 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0133/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 11/2026 |
993.00 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0132/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 11/2026 |
40.00 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0131/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Internet, pevná linka, mobil |
163.82 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0130/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Mobil |
46.06 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0129/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
WELLNESS HOTEL ČERTOV s.r.o. |
Školenie zamestnancov |
3648.30 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0128/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Muziker a.s. |
Doúčtovanie - penové panely |
0.01 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0127/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
20.22 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0126/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Muziker a.s. |
Penové panely |
420.56 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0125/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu 9/202 |
141.56 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0124/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Nájomné priestorov v MKIC |
100.00 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0123/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 10/2026 |
516.60 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0122/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 9/2026 |
500.00 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0121/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Internet, telefóny |
163.82 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0120/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 10/2026 |
601.00 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0119/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 10/2026 |
40.00 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0118/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
IMI Trade |
Dobropis |
-79.11 |
27.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0117/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Tonery |
83.80 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0116/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
ĽUPČIANKA, s.r.o. |
Výkresy |
399.82 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0115/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Mobil |
49.26 |
29.09.2026 |
Faktúra |
|
|
