| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0110/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Vyúčtovanie elektriny 8/2026 |
58.54 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0109/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Prenájom priestorov 9/2026 MKI |
100.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0108/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
20.22 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0107/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Internet, pevná linka, mobily |
163.82 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0106/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Muziker a.s. |
Zvuková izolácia |
402.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0105/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 8/2026 |
500.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0104/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Služby technika PO III.Q/26 |
100.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0103/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 9/2026 |
516.60 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0102/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 9/2026 |
193.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0101/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 9/2026 |
40.00 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0100/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Mobily |
46.06 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0099/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
JP Raven s.r.o. |
Tepovanie koberca |
708.48 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0098/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
REMPO s.r.o. |
Hygienické a čistiace potreby |
474.84 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0097/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
LUCITEX-interiér s.r.o. |
Koberec s pokládkou |
1179.05 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0096/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vyúčtovanie vodného od 07.08. |
71.17 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0095/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 7/2026 |
97.75 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0094/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 7/2026 |
500.00 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0093/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 8/2026 |
516.60 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0092/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Montáž a dodáka klimatizácií a |
1463.70 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0091/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 8/2026 |
93.00 |
31.08.2026 |
Faktúra |
|
|
