Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0009/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola |
Dodávateľ: |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Adresa: |
Dlhá 11/1248,90031 Stupava |
IČO: |
50107461 |
Predmet: |
Stočné 31.12.2022-6.8.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2024 |
Dátum úhrady: |
12.02.2024 |
Súbor: |
FD_0009_24 |
Zverejnené: |
11.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov