| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola |
| Dodávateľ: | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Mlynárce-Štúrova 140,94901 Nitra |
| IČO: | 35941472 |
| Predmet: | Prenájom kontajnerov II./24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | FD_0019_24 |
| Zverejnené: | 11.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
Základná umelecká škola v Stupave
Cintorínska 2, 900 31 Stupava | IČO: 31810314
