Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0010/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola |
Dodávateľ: |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Adresa: |
Dlhá 11/1248,90031 Stupava |
IČO: |
50107461 |
Predmet: |
Stočné 06.8.2022-31.12.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
20,93 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2024 |
Dátum úhrady: |
12.02.2024 |
Súbor: |
FD_0010_24 |
Zverejnené: |
11.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov