Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
Súbor: | FD_0031_24 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |