Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0011/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola |
Dodávateľ: | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Mlynárce-Štúrova 140,94901 Nitra |
IČO: | 35941472 |
Predmet: | Prenájom kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2022 |
Dátum úhrady: | 15.02.2022 |
Súbor: | FD_0011_22 |
Zverejnené: | 21.04.2022 |