Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0010/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Vodné 07.11.21-6.2.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
06.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2022 |
Dátum úhrady: |
15.02.2022 |
Súbor: |
FD_0010_22 |
Zverejnené: |
21.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov