Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0051/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Vodné 7.2.2023-6.5.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
27,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2023 |
Dátum úhrady: |
10.05.2023 |
Súbor: |
FD_0051_23 |
Zverejnené: |
22.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov