Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0047/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola |
Dodávateľ: |
REMPO s.r.o. |
Adresa: |
Stará Vajnorská 19,83245 Bratislava |
IČO: |
35819081 |
Predmet: |
Čistiace, hygienické a ost. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
375,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2023 |
Dátum úhrady: |
10.05.2023 |
Súbor: |
FD_0047_23 |
Zverejnené: |
22.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov