| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0157/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mesto Stupava |
Miestny poplatok za KO r. 2025 |
607.89 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0158/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
LUKA TEAM |
Práce technika BOZP IV.Q/2025 |
246.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0159/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Práce technika PO |
100.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0160/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
Kancelárske a hygienické potre |
479.17 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0161/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
Mobil |
46.06 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0162/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 12/2025 |
40.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0163/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 12/2025 |
1002.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0164/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Prenájom priestorov MKIC 12/20 |
100.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0165/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
Internet, pevná linka, mobil |
87.34 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0166/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 12/2025 |
479.70 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0167/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 11/2025 |
600.26 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0168/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 11/2025 |
500.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0169/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Linda Kolembusová |
Upratovacie služby |
200.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0170/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Linda Kolembusová |
Upratovanie 12/2025 |
200.00 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0171/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
16.77 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0152/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 2. polrok 2025 |
44.39 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0153/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
vodné 7.10.2025-6.11.2025 |
16.77 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0154/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
ZSE Energia , a.s. |
elektrina 10/2025 |
411.92 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0155/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
prenájom kontajnerov 11/2025 |
479.70 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0156/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
IKEA Bratislava s.r.o. |
záclony, závesy-interiérové vy |
615.50 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
