| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0115/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Karpatské gazdinky s.r.o. |
Upratovanie |
1080.00 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0116/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 9/25 |
40.00 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0117/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 9/25 |
165.00 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0118/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
Internet, pevná linka, mobil |
87.34 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0119/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 9/25 |
479.70 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0120/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 8/25 |
75.39 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0121/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Nájomné priestorov v MKIC za 9 |
100.00 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0122/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
GRAFCO s.r.o. |
Kancelárske potreby |
124.47 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0123/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
REMPO s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
490.11 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0124/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 8/2025 |
500.00 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0125/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
16.77 |
09.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0100/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
BOBO pubblicita, s.r.o. |
Tlačiarenské služby |
136.53 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0101/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 7/25 |
479.70 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0102/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné nedoplatok |
73.60 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0103/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
mobil |
46.06 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0104/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 8/25 |
40.00 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0105/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 8/25 |
80.00 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0106/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
Internet, mobil |
87.34 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0107/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 8/25 |
479.70 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0108/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 7/25 |
500.00 |
27.08.2025 |
Faktúra |
|
|
