| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0001/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 1/2026 |
40.00 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0002/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Nájomné za kontajnery |
479.70 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0003/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Internet, pevná linka, mobily |
87.34 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0004/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
16.77 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0005/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 12/2025 |
500.00 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0006/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Mestské kultúrne a informačné centr |
Nájomné za priestory |
100.00 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0007/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Energetika Slovensko, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu r. 20 |
615.97 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0008/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Archivovanie SK s.r.o. |
Služby za uloženie registratúr |
320.56 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0009/26 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Vyúčtovanie za plyn za r. 2025 |
1124.87 |
23.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0172/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Fedor Frešo s.r.o. |
Ozvučenie koncertu |
500.00 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0173/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenská chránená dieľňa |
Potlače a grafické práce |
649.16 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0174/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Ms-Augustinium s.r.o. |
puzdrá na violončelo+struny |
633.00 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0175/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
INŠPIRÁCIA o.z. |
školenie-inovačné vzdelávanie |
2528.75 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0176/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
stočné od 1.1.25-31.12.25 |
215.47 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0177/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bubnič Roman |
Prenájom priestorov |
1091.00 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0178/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
BOBO pubblicita, s.r.o. |
Tlačiarenské služby |
31.98 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0179/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Mobil |
46.06 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0180/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
REMPO s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
339.31 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0181/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Realitus s.r.o. |
Kreatívne potreby a aranžovací |
848.70 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0182/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
REMPO s.r.o. |
Hygienické potreby |
144.10 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
