| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0089/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Kontajner |
50.00 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0090/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bubnič Roman |
Prenájom priestorov 26.6.2025 |
423.12 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0091/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Osobnyudaj.sk -BA s.r.o. |
Služby GDPR 7/25 |
40.00 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0092/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovenský plynárenský |
Plyn 7/25 |
80.00 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0093/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Linda Kolembusová |
Upratovacie služby v MKIC 6/25 |
200.00 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0094/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Vývoz odpadu |
355.47 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0095/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Poplatky za bezpečn. SIM |
3.68 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0096/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
ZSE Energia , a.s. |
Elektrina 6/25 |
107.93 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0097/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
9.29 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0098/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 6/25 |
500.00 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0099/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Internet, telefóny |
87.34 |
09.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0086/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
ROIN s.r.o. |
Hygienické utierky |
379.95 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0087/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
ŠEVT a.s. |
Tlačivá |
628.65 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0088/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
Mobil |
46.06 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0050/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Martina Hroncová |
Spracovanie miezd 3/2025 |
500.00 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0051/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Poplatky za bezpečn. sim karty |
11.03 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0052/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
ZSE Energia , a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 3/25 |
430.61 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0053/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
Prenájom kontajnerov 2/25 |
479.70 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0054/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
9.29 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0055/25 |
Základná umelecká škola Stupava |
Slovak Telecom, a.s. |
Internet, mobil |
87.34 |
12.06.2025 |
Faktúra |
|
|
